2026年度南平市光泽生态环境保护综合执法大队单位预算

南平市光泽生态环境保护综合执法大队的主要职责是：南平市光泽生态环境保护综合执法大队的主要职责是：作为南平市生态环境保护综合执法支队派出机构，以南平市光泽生态环境局名义，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职责。在派驻辖区范围内统一负责生态环境监督执法，环境污染纠纷和信访投诉的处理，查处有关生态环境违法问题。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，南平市光泽生态环境保护综合执法大队单位包括1个机关行政处（科、股）室，其中：列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	南平市光泽生态环境保护综合执法大队

三、单位主要工作任务

2026年，南平市光泽生态环境保护综合执法大队单位主要任务是：坚持科学发展绿色发展为先导，以改善环境质量为根本，严格履行生态文明建设和环境保护的政治责任，持续加大环境执法力度，严查环境违法行为。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）全面开展各项执法行动。严格落实 “双随机、一公开”的环保监管模式，利用移动执法系统对全县开展各项执法检查；对畜禽养殖及水产养殖行业、水电站下泄流量在线监控联网数据管理、涉铅蓄电池的环境违法行为整治、小流域突出环境问题等加大执法力度，依法行使行政处罚权，有效防止各类污染问题反弹。（二）落实环境安全应急工作。制定环境安全应急处置方案，全面深入开展安全隐患排查整治，一是开展企业环境安全隐患排查，消除环境风险。二是加强水源监管，保障饮水安全。三是加大物质储备，强化应急处置能力。（三）提升信访问题办理质效。不断优化信访问题办理机制，以人民满意为宗旨，以群众需求为引导，解决群众“急难愁盼”的问题，不断提升群众获得感，提高群众幸福感。（四）严厉查处环境违法行为。不断加大执法力度，引导企业守法懂法，始终坚持方向不变、力度不减，在严格执法、提升执法效能等方面持续发力，为深入打好污染防治攻坚战提供坚强执法。

第二部分

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	241.46	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	28.18
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.82
		十、节能环保支出	186.09
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	15.37
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	241.46	本年支出合计	241.46
上年结转结余		结转下年支出	0
收入合计	241.46	支出合计	241.46

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计	241.46	241.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南平市光泽生态环境保护综合执法大队	241.46	241.46

三、支出预算总表

2026年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		241.46	224.95	16.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.18	28.18
20805	行政事业单位养老支出	28.18	28.18
2080501	行政单位离退休	5.98	5.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.2	22.2
210	卫生健康支出	11.82	11.82
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82
211	节能环保支出	186.09	169.58	16.51
21101	环境保护管理事务	169.58	169.58
2110101	行政运行	169.58	169.58
21111	污染减排	16.51		16.51
2111102	生态环境执法监察	16.51		16.51
221	住房保障支出	15.37	15.37
22102	住房改革支出	15.37	15.37
2210201	住房公积金	15.37	15.37

四、财政拨款收支预算总表

2026年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	241.46	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	28.18
		九、卫生健康支出	11.82
		十、节能环保支出	186.09
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	15.37
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
收入合计	241.46	支出合计	241.46

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		241.46	224.95	16.51
208	社会保障和就业支出	28.18	28.18
20805	行政事业单位养老支出	28.18	28.18
2080501	行政单位离退休	5.98	5.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.2	22.2
210	卫生健康支出	11.82	11.82
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82
211	节能环保支出	186.09	169.58	16.51
21101	环境保护管理事务	169.58	169.58
2110101	行政运行	169.58	169.58
21111	污染减排	16.51		16.51
2111102	生态环境执法监察	16.51		16.51
221	住房保障支出	15.37	15.37
22102	住房改革支出	15.37	15.37
2210201	住房公积金	15.37	15.37

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		241.46
301	工资福利支出	195.4
302	商品和服务支出	40.18
303	对个人和家庭的补助	5.68
307	债务利息及费用支出
309	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出	0.2
311	对企业补助（基本建设）
312	对企业补助
313	对社会保障基金补助
399	其他支出

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		224.95
301	工资福利支出	195.4
30101	基本工资	50.9
30102	津贴补贴	45.11
30103	奖金	43.8
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.2
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	10.4
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	1.91
30113	住房公积金	15.37
30114	医疗费	1.11
30199	其他工资福利支出	4.6
302	商品和服务支出	23.87
30201	办公费
30202	印刷费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.6
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	6.7
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.06
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	9.77
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	5.74
303	对个人和家庭的补助	5.68
30301	离休费
30302	退休费	0.07
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助	5.61
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
309	资本性支出（基本建设）
30901	房屋建筑物购建
30902	办公设备购置
30903	专用设备购置
30905	基础设施建设
30906	大型修缮
30907	信息网络及软件购置更新
30908	物资储备
30913	公务用车购置
30919	其他交通工具购置
30921	文物和陈列品购置
30922	无形资产购置
30999	其他基本建设支出
310	资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
311	对企业补助（基本建设）
31101	资本金注入（基本建设）
31199	其他对企业补助
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31206	其他资本性补助
31299	其他对企业补助
313	对社会保障基金补助
31302	对社会保险基金补助
31303	补充全国社会保障基金
31304	对机关事业单位职业年金的补助
399	其他支出
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39909	经常性赠与
39910	资本性赠与
39999	其他支出

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.60
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.6
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2026年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，南平市光泽生态环境保护综合执法大队收入预算为241.46万元，比上年减少13.25万元，主要原因是：退休人员增加一名，所以人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入241.46万元。

相应安排支出预算241.46万元，比上年减少13.25万元，主要原因是：退休人员增加一名，所以人员经费减少。其中：基本支出224.95万元、项目支出16.51万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出241.46万元，比上年减少13.25万元，降低5.20%，主要原因是：退休人员增加一名，所以人员经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了三公经费，同时合理保障了人员经费及日常业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一） 2080501-行政单位离退休5.98万元。主要用于行政单位离退休经费支出。
　　（二） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.20万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。
　　（三） 2101101-行政单位医疗11.82万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。
　　（四） 2110101-行政运行169.58万元。主要用于人员工资及奖金
　　（五） 2111102-生态环境执法监察16.51万元。主要用于环境执法等业务工作
　　（六） 2210201-住房公积金15.37万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2026年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2026年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026年度一般公共预算拨款基本支出224.95万元，其中：

（一）人员经费201.08万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费23.87万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.6万元，与上年持平。主要原因是：根据财政要求三公经费不超上年预算数

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，南平市光泽生态环境保护综合执法大队按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

行政执法人员制式制服和标志配发专项绩效目标表
项目资金（万元）	资金总额：		1.32
	财政拨款：		1.32
	其中：当年财政拨款：		1.32
	上年结转结余财政拨款：		0.00
	其他资金：		0.00
总体目标	完成光泽生态环境保护综合执法大队13人的制式制服更新
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	配备执法制服数量	=13人
		质量指标	制式服装和标志质量合格率	≥100%
		时效指标	购置计划完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	着装统一率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%

环境执法专项绩效目标表
项目资金（万元）	资金总额：		15.19
	财政拨款：		15.19
	其中：当年财政拨款：		15.19
	上年结转结余财政拨款：		0.00
	其他资金：		0.00
总体目标	确保执法大队各项事项正常运行，优化执法效能，提高执法效率
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	“双随机”统计执法检查企业数	≥40个
		质量指标	下达整改通知份数	≥20份
		时效指标	信访事项按期答复率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	隐患整改率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对环保工作满意度	≥80%

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，南平市光泽生态环境保护综合执法大队单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出23.87万元，比上年增加0.54万元，增长2.31%。主要原因是聘用人员工资单独列入预算

（二）政府采购情况

2026年，南平市光泽生态环境保护综合执法大队单位政府采购预算总额0.20万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，南平市光泽生态环境保护综合执法大队单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

本单位2026年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2026年南平市光泽生态环境保护综合执法大队预算公开报告

　　2026年南平市光泽生态环境保护综合执法大队预算公开报告

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