目  录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位预算单位构成

三、单位主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

八、一般公共预算支出经济分类情况表

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、国有资本经营预算拨款支出情况

五、一般公共预算基本支出情况

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

七、预算绩效目标情况

八、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

光泽县李坊乡人民政府的主要职责是：1.政策执行与地方发展：宣传贯彻政策法规，制定并实施地方规划计划，推进基层政权建设与乡村振兴。2.党建及相关工作：落实党建与从严治党主体责任，加强意识形态、统战、武装、民族宗教工作，指导群团工作。3.经济发展：组织指导经济发展与结构调整，提升经济质量，壮大村级集体经济，增加村民收入。4.政务与公共事务：推进政务村务公开，抓好卫生健康等工作，加强资源环境管理，保障退役军人权益，强化安全与应急处置。5.公益与公共服务：发展公益事业，加强公共设施与服务体系建设，解决群众问题，发展科教文卫事业。6.社会治理：加强综合治理，维护社会稳定，指导村民自治，促进社会组织发展。7.人员管理：负责机关和事业单位人员管理，协助管理派驻单位人员。8.权限与执法：承担下放的管理权限和行政执法事项。9.法定职权：行使法律法规赋予的职权。10.安全生产：负责本乡安全生产监督管理。11.其他任务：完成县委、县政府交办事项。

从预算单位构成看，光泽县李坊乡人民政府单位包括1个机关行政处（科、股）室，其中：列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

2026年，光泽县李坊乡人民政府单位主要任务是：（一）强化动能培育，实现经济发展新突破1.筑牢农业根基：严格耕地保护，落实藏粮于地、藏粮于技战略；推进农田建设管护，保障产量面积；开展农业技术培训；发展农产品加工，培育特色品牌。2.抢抓项目引擎：2026年谋划实施项目，确保重点项目投资；拓宽资金渠道，推进债券项目。3.聚焦共同富裕：推动共富工厂达产，争取脱骨设备落地；健全联村机制，盘活资源，打造“武夷百村”；发展文旅产业，带动就业增收。（二）建设宜居乡村，展现乡村新面貌1.优化人居环境：推进乡村整治，打造宜居乡村；提升风貌带，打造油菜花海景观；创新参与机制，推动环境转变。2.治理生态环境：落实河长制，改善水生态；落实林长制，立体管护森林资源。3.完善基础设施：推进民生项目票决；争取资金项目，建设各类工程；探索智能化管理服务体系。（三）聚焦民生关切，提升幸福指数1.织密保障网络：完善社保体系，关爱困难群体；加强卫生体系建设，保障健康；提升办学条件，完善养老托育设施。2.优化公共服务：支持重点群体就业，治理欠薪；落实惠民政策，保障退役军人权益；关爱妇女儿童，保障困难群众生活。3.深化乡风文明：开展国防教育，统筹民族宗教工作；依托党群中心，倡导文明风尚；开展文化活动，丰富文体生活。（四）加强社会治理，构建平安新格局1.压实安全责任：落实安全生产责任制；开展专项行动，排查整治隐患；组织应急演练，应对季节性风险。2.深化综合治理：发展“枫桥经验”，完善治理体系；创建“无毒村居”，开展禁毒教育；调解矛盾纠纷，实现基层化解。3.强化风险防控：健全防控体系，消除治安盲区；；增加监控点位，整治重点地区；开展护航行动，提升群众安全感 。

第二部分

2026年度收支预算总表

单位：万元

2026年度收入预算总表

单位：万元

2026年度支出预算总表

单位：万元

2026年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

2026年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

备注：本单位2026年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，光泽县李坊乡人民政府收入预算为518.89万元，比上年减少25.06万元，主要原因是：减少了集镇基础设施维护，高素质农民培训以及广告宣传预算。其中：一般公共预算拨款收入317.79万元、其他收入201.1万元。

相应安排支出预算518.89万元，比上年减少25.06万元，主要原因是：减少了集镇基础设施维护，高素质农民培训以及广告宣传预算。其中：基本支出317.79万元、项目支出201.10万元。

2026年度一般公共预算拨款支出317.79万元，比上年增加30.58万元，增长10.65%，主要原因是：调入新人员，导致相应的工资、社保、公积金等人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了人员日常工作等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一） 2010301-行政运行243.39万元。主要用于行政事业人员工资福利。
　　（二） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.01万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。
　　（三） 2089999-其他社会保障和就业支出0.31万元。主要用于行政事业人员工伤缴费支出。
　　（四） 2101101-行政单位医疗14.57万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。
　　（五） 2210201-住房公积金25.51万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

本单位2026年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本单位2026年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2026年度一般公共预算拨款基本支出317.79万元，其中：

（一）人员经费300.8921万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费16.898931万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

（一）绩效目标设置情况

2026年，光泽县李坊乡政府单位（部门）按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

2.部门整体支出绩效目标表

3.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

（一）机关运行经费

2026年，光泽县李坊乡人民政府单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出16.90万元，比上年增加4.35万元，增长34.66%。主要原因是人员增加，导致相应的机关运行经费增加

（二）政府采购情况

2026年，光泽县李坊乡人民政府单位政府采购预算总额201.10万元，其中：政府采购货物预算36.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算165万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，光泽县李坊乡人民政府单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

本单位2026年度没有委托业务费预算。