2026年县行政服务中心预算公开报告 - 部门预算公开及三公经费公开

县行政服务中心部门的主要职责是：制定中心管理委员会各项规章制度、管理办法，并组织实施；对入驻中心管理委员会的审批项目进行确定、调整、变更；对联合审查项目组织协调工作；组织开展作风教育和业务培训，提高窗口工作人员服务质量和业务技能；组织对窗口工作人员考勤、考评管理、年度考核工作；完成县领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县行政服务中心部门包括1个机关行政处（科、股）室及2个下属单位，其中：列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	光泽县行政服务中心管理委员会
2	光泽县为民服务全程代理中心

三、部门主要工作任务

2026年，县行政服务中心部门主要任务是：2026年，光泽县行政服务中心管委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和党的二十届二中、三中、四中全会精神，持续开展政务服务改革创新，加强日常监督管理，推动政务服务质效再提升。现将工作简要计划如下：1.以“高效办成一件事”为重点，推动集成化服务扩面增效。以“高效办成一件事”为抓手，围绕服务事项集成化、服务内容增值化、服务渠道集成化三大趋势展开，以需求为导向，不断优化政务服务，满足人民群众日益增长的美好生活需要。加大2025年第一、二批国办“高效办成一件事”的推广应用，持续推进“林下经济链条式服务”一类事改革，积极探索推出“竹产业一类事”“青年入乡一类事”，推动政务服务从便利化向增值化全面升级。2.以营商环境增值化为重点，构建企业全周期全链条服务体系。从服务理念增值化、服务主体多元化、服务范围全面化、服务周期全程化、服务机制高效化“五化”出发服务好企业。推进“企业办事不出园区”，以一流营商环境赋能全县企业高质量发展。加强业务培训，确保窗口人员能够有效提供本领域“全科”业务咨询解答和收件受理等服务。加强企业综合服务平台推广应用，做好事项配置、业务办理、非企服平台办件数据的人工录入等工作，并配合工信部门完成政策录入、企业画像的完善。3.以政务服务智能化为重点，赋能精准、高效、智能场景应用。积极探索AI在政务服务领域场景应用，实现政务服务针对不同办事人、办件类型、场景和需求的精准推送，提升服务个性化水平。深化“数据最多采一次”“无证明省份”“企业一个码”应用，简化审批程序，实现业务流程的自动化与智能化。在科学精准、数据驱动的支持下，推动政务决策智能化水平的提升。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	291.13	一、一般公共服务支出	275.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	7.26
九、其他收入	0.48	九、卫生健康支出	3.12
十、上年结转结余		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	5.4
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
收入合计	291.61	支出合计	291.61

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计	291.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00
行政服务中心	268.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00
为民全程代理中心	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

三、支出预算总表

2026年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		291.61	172.34	119.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	275.83	156.56	119.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	275.83	156.56	119.27
2010301	行政运行	257.82	138.55	119.27
2010350	事业运行	18.01	18.01
208	社会保障和就业支出	7.26	7.26
20805	行政事业单位养老支出	7.26	7.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07	0.07
210	卫生健康支出	3.12	3.12
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97
221	住房保障支出	5.4	5.4
22102	住房改革支出	5.4	5.4
2210201	住房公积金	5.4	5.4

四、财政拨款收支预算总表

2026年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	291.13	一、一般公共服务支出	275.3464
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	7.26
		九、卫生健康支出	3.12
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	5.4
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
收入合计	291.13	支出合计	291.13

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		291.13	172.34	118.79
201	一般公共服务支出	275.35	156.56	118.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	275.35	156.56	118.79
2010301	行政运行	257.34	138.55	118.79
2010350	事业运行	18.01	18.01
208	社会保障和就业支出	7.26	7.26
20805	行政事业单位养老支出	7.26	7.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07	0.07
210	卫生健康支出	3.12	3.12
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97
221	住房保障支出	5.4	5.4
22102	住房改革支出	5.4	5.4
2210201	住房公积金	5.4	5.4

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		291.13
301	工资福利支出	167.73
302	商品和服务支出	123.39
303	对个人和家庭的补助
307	债务利息及费用支出
309	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出
311	对企业补助（基本建设）
312	对企业补助
313	对社会保障基金补助
399	其他支出

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		172.34
301	工资福利支出	167.73
30101	基本工资	20.41
30102	津贴补贴	11.23
30103	奖金	8.16
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	12.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.19
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	0.13
30113	住房公积金	5.4
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	99.25
302	商品和服务支出	4.6
30201	办公费	0.22
30202	印刷费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.5
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.39
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	2.08
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	1.42
303	对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
309	资本性支出（基本建设）
30901	房屋建筑物购建
30902	办公设备购置
30903	专用设备购置
30905	基础设施建设
30906	大型修缮
30907	信息网络及软件购置更新
30908	物资储备
30913	公务用车购置
30919	其他交通工具购置
30921	文物和陈列品购置
30922	无形资产购置
30999	其他基本建设支出
310	资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
311	对企业补助（基本建设）
31101	资本金注入（基本建设）
31199	其他对企业补助
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31206	其他资本性补助
31299	其他对企业补助
313	对社会保障基金补助
31302	对社会保险基金补助
31303	补充全国社会保障基金
31304	对机关事业单位职业年金的补助
399	其他支出
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39909	经常性赠与
39910	资本性赠与
39999	其他支出

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.50
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2026年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，县行政服务中心部门收入预算为291.61万元，比上年减少12.63万元，主要原因是：1.分年度支付的项目资金本年度下降。2.人员经费支出略有下调。。其中：一般公共预算拨款收入291.13万元、其他收入0.48万元。

相应安排支出预算291.61万元，比上年减少12.63万元，主要原因是：1.分年度支付的项目资金本年度下降。2.人员经费支出略有下调。其中：基本支出172.34万元、项目支出119.27万元，结转下年支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出291.13万元，比上年减少13.11万元，降低4.31%，主要原因是：1.分年度支付的项目资金本年度下降。2.人员经费支出略有下调。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了三公经费支出等。，同时合理保障了中心工作的正常运转。等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一） 2010301-行政运行257.34万元。主要用于1、行政事业单位的人员工资福利等基本支出。2、分年度应支付的项目资金。
　　（二） 2010350-事业运行18.01万元。主要用于事业单位的人员工资福利等基本支出。
　　（三） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.19万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。
　　（四） 2080599-其他行政事业单位养老支出0.07万元。主要用于其他行政事业单位工伤、失业险支出。
　　（五） 2101101-行政单位医疗2.15万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。
　　（六） 2101102-事业单位医疗0.97万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。
　　（七） 2210201-住房公积金5.40万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2026年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2026年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026年度一般公共预算拨款基本支出172.34万元，其中：

（一）人员经费167.7329万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.6035万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.5万元，与上年持平。主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，行政服务中心单位（部门）按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

南平县级“互联网+”放管服一体化平台服务项目项目绩效目标表
项目名称	南平县级“互联网+”放管服一体化平台服务项目
主管部门	县行政服务中心		实施单位	光泽县行政服务中心管理委员会
专项资金情况（万元）	资金总额		96.69
	财政拨款		96.69
	其他资金		0.00
年度目标	维护互联网放管+服务平台数量一套
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金总量	≤96.69万元
	产出指标	数量指标	维护互联网放管+服务平台数量	≥1套
		质量指标	维护互联网放管+服务平台数量正常率	≥99%
		时效指标	资金支出进度	≥12个月
	效益指标	社会效益指标	维护互联网放管+服务平台办事效率提高幅度。	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护互联网放管+服务平台数量	≥95%
备注

中心运转经费项目绩效目标表
项目名称	中心运转经费
主管部门	县行政服务中心		实施单位	光泽县行政服务中心管理委员会
专项资金情况（万元）	资金总额		21.60
	财政拨款		21.60
	其他资金		0.00
年度目标	保障正常运转的单位个数 1个。
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金总量	≤24万元
	产出指标	数量指标	保障正常运转的单位个数	≥1个
		质量指标	群众来中心办事正常率	≥100%
		时效指标	资金支出进度	=12个月
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题个数	=0件
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注

2.部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表
（　2026 年度）
部门（单位）名称		行政服务中心	部门预算编码	146001
年度预算安排（万元）	资金总额
	项目支出
	基本支出
年度总体目标
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率
			“三公”经费违规使用次数
			会议费、差旅费超标准使用次数
	成本指标	经济成本指标
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标

3.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，县行政服务中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出4.61万元，比上年增加1.98万元，增长75.29%。主要原因是由于办公场所及办公设备使用年限增加，造成维修维护资金增加。

（二）政府采购情况

本部门2026年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，县行政服务中心部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位（四）委托业务费情况

2026年，行政服务中心部门委托业务费预算总额0万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2026年县行政服务中心预算公开报告

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